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中共毕节市委统战部2017年部门决算和“三公”经费决算公开说明

  发布日期:2018/9/28 11:32:36 点击次数: 作者: 来源:

中共毕节市委统战部2017年部门决算和“三公”经费决算公开说明

 

一、中共毕节市委统战部 2017 年度部门决算汇总概况

(一)部门职能

中共毕节市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门,其主要职责是:

1、调查研究统一战线的理论和方针政策,组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策;向市委和省委统战部反映情况,提出我市开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系我市各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,向市委和省委有关部门反映情况,提出建议;协调、指导相关部门和单位的工作;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

4、负责开展海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;归口管理我市对台工作,做好台胞台属有关工作;协同有关部门做好侨务工作。

5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派、市工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理县(区)委和高校统战部部长。

6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7、调查研究我市党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。

9、协助市委做好委托管理单位的干部管理工作。

10、指导县(区)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作;联系、指导市民族宗教事务局工作;管理市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室);代管省黄埔同学会毕节联络组。

11、完成市委和省委统战部交办的其他任务。

(二)机构设置

中共毕节市委统战部本级2017年内设6个科室,所属事业单位3个,代管事业单位1个、代管账务的行政机关单位3个和临时机构1个。从预算单位构成看,中共毕节市委统战部2017年度部门决算包括:本级决算、所属3个事业单位决算(毕节试验区工作联络联系办公室、毕节市中华职业教育社、毕节试验区同心展览馆)、1个代管事业单位决算(毕节市归国华侨联合会)、3个代管账务行政机关单位决算(民革毕节市工委、民进毕节市工委、致公党毕节市工委)、1个代管账务的临时机构(毕节市对接广州市对口帮扶工作领导小组办公室)。

中共毕节市委统战部 2017 年度编制数 56 人(行政编制 13 人、工勤编制 4 人、事业编制 39 人)。实有人数 45 人(行政人员 10 人、工勤人员 4 人、事业人员 31 人)。另有退休人员 12 人。

二、中共毕节市委统战部 2017 年度部门决算公开报表

三、中共毕节市委统战部 2017 年度部门决算情况说明

(一)2017 年度收入支出决算总体情况说明

本单位 2017 年度收支决算总计 1295.32 万元,与 2016 年相比,

减少 1291.10 万元降低 49.92%减少的主要原因是一是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定”,厉行节约,减少工作经费的开支。二是本年度未发生同心展览布展经费款项的收支。

(二)2017年度收入决算情况说明

本单位2017年度收入合计1261.18万元,其中:财政拨款收入1226.45万元,占97.25%;上级补助收入0万元,占0%;事业收入0万元,占0 %;经营收入0万元,占0 %;附属单位缴款0万元,占0 %;其他收入34.73万元,占2.75 %

(三)2017年度支出决算情况说明

本单位2017年度支出合计1210.41万元,其中:基本支出1064.20万元,占87.92 %;项目支出146.22万元,占12.08 %;上缴上级支出0万元,占0 %;经营支出0万元,占0 %;对附属单位补助支出0万元,占0 %

(四)2017年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

本单位 2017 年度财政拨款收入决算总计 1259.58 万元。与 2016年相比,减少 1303.38 万元,下降 50.85%。减少的主要原因是:一是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定”,厉行节约,减少工作经费的开支。二是本年度未发生同心展览布展经费款项的收支。

(五)中共毕节市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款支出

决算情况说明

1、一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

本单位 2017 年度一般公共预算财政拨款支出 1197.95 万元,占本年支出合计的 98.97%。与 2016 年相比,一般公共预算财政拨款支出减少 1317.65 万元,降低 52.38%。减少的主要原因是:一是贯彻落实中央“八项规定”、省委“十项规定”、市委“十项规定”,厉行节约,减少工作经费的开支。二是本年度未发生同心展览布展经费款项的收支。

2、一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出主要用于以下方面:一般公共服务支出科目(类)支出1080.63万元,占90.21 %;社会保障和就业支出科目(类)支出54.60万元,占4.56 %;医疗卫生与计划生育支出科目(类)支出20.27万元,占1.69 %;住房保障支出科目(类)支出42.44万元,占3.54%

3、一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

本单位2017年度一般公共预算财政拨款支出当年预算为1226.45万元,支出决算为1197.95万元,完成当年预算的97.68%。决算数小于预算数的主要原因是:工会经费支出较少,福利经费、死亡抚恤等未产生支出。其中:

1)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)。当年预算为30.71万元,支出决算为30.71万元,完成当年预算的100%,决算数等于预算数。

2)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)。当年预算为909.83万元,支出决算为897.01万元,完成当年预算的98.59 %。决算数小于预算数的主要原因是:工会经费支出较少,福利经费未产生支出。

3)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)。当年预算为144.54万元,支出决算为152.91万元,完成当年预算的105.79 %。决算数大于预算数的主要原因是:按规定先统筹使用完以前年度结转结余资金,再使用本年度预算资金。

4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。当年预算为54.60万元,支出决算为54.60万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

5)社会保障和就业支出(类)抚恤(款)死亡抚恤(项)。当年预算为24.06万元,支出决算为0万元,决算数小于预算数的主要原因是:死亡抚恤未支出。

6)医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。当年预算为20.27万元,支出决算为20.27万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。当年预算为42.44万元,支出决算为42.44万元,完成当年预算的100%。决算数等于预算数。

(六)中共毕节市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

本单位2017年度一般公共预算财政拨款基本支出1051.73万元,其中:人员经费745.71万元,主要包括基本工资、津贴补贴、离退休费等;公用经费306.02万元,主要包括办公费、水电费、差旅费等。

(七)中共毕节市委统战部2017年度一般公共预算财政拨款“三”经费支出决算情况说明

本单位2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算96.77万元,比上年增加10.01万元,增长11.54%,原因是:因公出国(境)费和接待费增加。其中,因公出国(境)费支出9.17万元,占9.48 %,比上年增加5.17万元,增长1.29%,原因是:出国批次人次较上年增加;公务用车购置及运行维护费支出18.86万元,占19.49%,比上年减少13.45万元,降低41.63%,原因是:严格贯彻落实国家机关公务用车制度改革,减少车辆运行维护费开支;公务接待费支出68.75万元,占71.04%,比上年增加18.3万元,增长36.27%,原因是:一是2017年增加了一个临时机构“毕节市对接广州市对口帮扶工作领导小组”;二是民革毕节市工委、民进毕节市工委、致公党毕节市工委是2016年7月成立的单位,账务从2016年9月开始核算,实际产生费用仅有4个月,而2017年为全年执行数,导致体现的接待费比2016年有所增加。具体情况如下:

1)因公出国(境)费支出9.17万元。全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国(境)团组3个,累计6人次。主要用于:大陆居民往来台湾通行证签注费用、往返机票费用、培训交流考察费用等。

2)公务用车购置及运行维护费18.86万元,其中,公务用车购置0万元,公务用车运行维护费18.86万元。主要用于:主要用于一般公务用车开展基层重要调研,指导、检查工作,机要文件送达产生的燃油费、维修费、保险费、过路费等。2017年单位开支财政拨款的公务用车保有量为5辆。

3)公务接待费68.75万元。具体是:主要是中央统战部、各民主党派中央、全国工商联、中华职教社、东部发达地区统一战线、各省(市)来毕调研、考察、指导、帮扶等工作的接待。2017年国内公务接待97批次,1256人次。

(八)政府性基金预算收入支出决算情况说明

本单位2017年无政府性基金预算,也无政府性基金支出。

(九)其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费支出情况。

本单位2017年机关运行经费支出306.02万元,比2016年增加80.8万元,增长35.88 %,主要原因是:因工作需要,办公费、出国(境)费、委托业务费、其他交通费用、办公设备购置较上年增加。

2、政府采购支出情况。

本单位2017年无政府采购支出。

3、国有资产占用情况。

截至2017年12月31日,本单位共有车辆5辆,其中,一般公务用车5辆;无单位价值50万元以上通用设备和单位价值100万元以上专用设备0台(套)。

4、预算绩效管理工作开展情况

本单位没有纳入绩效管理工作,未开展绩效评价。

四、名词解释

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)上级补助收入:指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

(三)事业收入:指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

(四)经营收入:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

(五)附属单位缴款:指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

(六)其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(七)用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

(八)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(九)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(十)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(十一)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(十二)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(十三)经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

(十四)对附属单位补助支出:指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

(十五)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(十六)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十七)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十八)一般公共服务支出(类)统战事务(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

(十九)一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

(二十)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(二十一)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(二十二)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指按照《住房公积金管理条例》和其他相关规定,由单位及其在职职工以职工工资为缴存基数,分别按照一定比例缴存的长期住房储金。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级(职务)工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、规范后发放的工作性津贴和生活性补贴等;事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、特殊岗位津贴等。单位和职工住房公积金缴存比例均不得低于5 ,不得高于12

 

                         2018 年 9 月 16 日

 
 

 

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