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中共毕节市委统战部2018年部门预算和“三公”经费预算公开

  发布日期:2018/3/9 16:36:11 点击次数: 作者: 来源:

中共毕节市委统战部,民革、民进、致公党毕节市工委

毕节市对接广州市对口帮扶工作领导小组办公室

2018年部门预算和“三公”经费预算公开

 

 

第一部分   中共毕节市委统战部概况

一、主要职能

二、部门预算单位构成

 

第二部分  中共毕节市委统战部2018年部门预算情况说明

一、收支预算总体情况

二、支出预算安排情况

三、一般预算当年拨款情况说明

四、“三公”经费预算情况

五、政府性基金预算支出情况说明

六、其他重要事项的说明情况

 

第三部分   中共毕节市委统战部2018年部门预算表

一、财政拨款收支总表

二、一般公共预算支出表

三、一般公共预算基本支出表

四、一般公共预算“三公”经费支出表

五、政府性基金预算支出表

六、部门收支总表

七、部门收入总表

八、部门支出总表

 

第四部分  名词解释

 


 

第一部分  中共毕节市委统战部概况

 

一、主要职能

中共毕节市委统战部是市委主管统一战线工作的职能部门,其主要职责是:

1、调查研究统一战线的理论和方针政策,组织贯彻执行中央、省委和市委关于统一战线的方针、政策;向市委和省委统战部反映情况,提出我市开展统战工作的意见和建议;检查统战政策执行情况,协调统一战线各方面的关系。

2、负责联系我市各民主党派和无党派代表人士,及时通报情况,反映他们的意见和建议;研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的方针、政策;落实中央、省委、市委关于发挥民主党派和无党派代表人士参政议政和民主监督作用的工作,为市委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作;受市委委托,向民主党派、无党派人士通报中央、省委、市委精神;支持、帮助各民主党派加强自身建设,选拔培养新一代代表人物;协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3、负责调查研究、检查落实有关民族和宗教工作的重大方针、政策问题,向市委和省委有关部门反映情况,提出建议;协调、指导相关部门和单位的工作;联系少数民族和宗教界的代表人物;协助有关部门做好少数民族干部的培养、举荐和选拔工作。

4、负责开展海外统战工作;联系香港、澳门和海外有关社团及代表人士;归口管理我市对台工作,做好台胞台属的有关工作;协同有关部门做好侨务工作。

5、负责党外人士的政治安排;会同有关部门做好培养、考察、选拔、推荐、安排党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作;做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作;协助各民主党派、市工商联做好干部管理工作;协助有关部门管理县(区)委和高校统战部部长。

6、调查研究并反映我市非公有制经济代表人士的情况,协调关系,提出政策建议;团结、帮助、引导、教育非公有制经济代表人士,积极开展思想政治工作。

7、调查研究我市党外知识分子的情况,反映意见,协调关系,提出政策建议;联系并培养党外知识分子的代表人物。

8、负责开展统一战线理论、方针、政策的宣传教育工作。

9、协助市委做好委托管理单位的干部管理工作。

10、指导县(区)党委统战工作和统战部门负责人的培训工作,协调政府各有关部门的统战工作;受市委委托,领导市工商联党组,指导市工商联工作;联系、指导市民族宗教事务局工作;管理市委台湾工作办公室(市政府台湾事务办公室);代管省黄埔同学会毕节联络组。

11、完成市委和省委统战部交办的其他任务。

二、部门预算单位构成:

中共毕节市委统战部为国家行政机关,2018年部门算单位包括:统战部机关3个所属事业单位(毕节试验区工作联络联系办公室、毕节市中华职、毕节试验区同心展览馆),1个代管事业单位(毕节市归国华侨联合会),3个代管账务的行政机关单位(民革毕节市工委、民进毕节市工委、致公党毕节市工委)1个代管账务的临时机构(毕节市对接广州市对口帮扶工作领导小组办公室)

中共毕节市委统战部现有编制数56行政编制13人、工勤编制4人事业编制39实有人数45人(行政人员10人、工勤人员4人、事业人员31人)。另有退休人员12人。

 

第二部分  中共毕节市委统战部2018部门预算情况说明

 

一、收支预算总体情况

中共毕节市委统战部2018年收入预算总额为944.23万元,均为公共财政预算拨款收入。相应安排支出预算944.23万元,其中:一般公共服务支出853.30万元,社会保障和就业支出51.40万元,住房保障支出39.53万元。

二、支出预算安排情况

2018年公共财政预算安排总数944.23万元,其中:基本支出729.23万元,项目支出215万元,均为市本级支出,主要是用于保障统战部机关及所属事业单位和代管账务各单位等机构正常运转、完成日常工作任务的支出,具体是:

(一)严格按照国家和省相关规定核定的基本工资、津贴补贴、奖金等人员经费336.98万元;退休费32.42万元。

(二)严格按照国家和省相关规定核定机关事业单位基本养老保险缴费51.40万元。

(三)严格按照国家和省相关规定核定住房公积金39.53万元。

(四)办公费、水电费、印刷费、差旅费等公用经费255.40万元。

 (三)严格国家、省、市相关规定核定的公务交通补贴13.50万元。

(五)其他统战事务支出120万元,行政运行支出95万元。

三、一般公共预算当年拨款情况说明

(一)一般公共预算当年拨款规模变化情况

我部2018年一般公共预算当年拨款944.23万元,比2017年执行数1197.94万元减少253.71万元,下降21.18%,主要原因:一是2017年执行数中含上年度结转结余数的支出和年度目标考核奖的支出;二是人员调动原因,2018年在职人员较上年减少;三是本单位离休人员1人已去世,2018年没有预算离休人员相关经费支出。

(二)一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)853.30万元,占一般公共预算拨款收入的90.37%社会保障和就业支出(类)51.40万元,占一般公共预算拨款收入5.44%住房保障支出(类)39.53万元,占一般公共预算拨款收入4.19%。

(三)一般公共预算当年拨款具体使用情况。

1.一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项)

    2018年预算数为45万元,比2017年执行数30.71万元增加14.29万元,增加46.53%。

2.一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项)

2018年预算数为688.3万元,比2017年执行数897.01万元减少208.71万元,下降23.27%。

3.一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项)

2018年预算数为120万元,比2017年执行数152.91万元减少32.91万元,下降21.52%。

4.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)

2018年预算数为51.4万元,比2017年执行数54.6万元减少3.2万元,下降5.86%

5、医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)

2018年预算数为0万元,比2017年执行数20.27万元减少20.27万元,下降100%。

  6.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)

  2018年预算数为39.53万元,比2017年执行数42.44万元减少2.91万元,下降6.86%。

四、“三公”经费预算情况

2018年度“三公”经费财政拨款支出预算35.5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算3.76%,比上年预算数减少44.5万元下降55.63%。其中:公务接待费支出预算24万元,占一般公共预算财政拨款支出预算2.54%,占“三公”经费的67.61%,公务用车运行费支出预算11.5万元,占一般公共预算财政拨款支出预算1.22%,占“三公”经费的32.39 %。具体情况说明如下:

(一)因公出国(境)费。我市对因公出国(境)费实行总额控制,年初未分配到市委统战部,目前这项经费预算暂无数据。

(二)公务接待费。2018年公务接待费预算安排为24万元, 占公共财政预算支出的2.54 %,主要用于中央统战部、东部十省市、各省市县等相关单位赴毕指导、扶持、调研、工作交流的接待支出。与去年年初预算相比,公务接待费预算减少,主要原因贯彻落实“中央八项规定实施细则”“省委进一步贯彻落实中央八项规定精神切实加强作风建设实施细则”和“市委全面贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神切实加强作风建设实施办法”精神,厉行节约,压缩公务接待费预算

(三)公务用车购置及运行费。我市对公务车购置费实行总额控制,年初未分配到市委统战部,目前这项经费预算暂无数据。2018年公务用车运行维护费预算为11.5万元,占公共财政预算支出的1.22%,主要用于单位公务用车的燃料费、维修费、过路费、保险费等方面的支出。与去年年初预算相比,公务用车运行维护费预算减少,主要原因是:贯彻落实“中央八项规定实施细则”“省委进一步贯彻落实中央八项规定精神切实加强作风建设实施细则”和“市委全面贯彻落实中央八项规定和省委十项规定精神切实加强作风建设实施办法”精神,厉行节约,压缩公务用车运行维护费用预算。

五、政府性基金预算支出情况说明

2018年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

六、其他重要事项的说明情况

(一)机关运行经费

2018年我单位的机关运行经费财政拨款预算268.9万元,比2017年预算264.25万元增加4.65万元,增加1.76%。

(二)政府采购情况

我部2018年没有编制政府采购预算。

(三) 国有资产占有使用情况

2018年年初资产总额2234.54万元,其中:流动资产174.8万元,固定资产307.51万元,在建工程1752.23万元共有车辆5辆。

(四)绩效目标设置情况

我部2018年项目未实行绩效目标管理。

 

第三部分  中共毕节市委统战部2018年部门预算表

          

         

 

 

第四部分  名词解释

 

(一)财政拨款收入:指同级财政当年拨付的资金。

(二)其他收入指除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

(三)上年结转和结余:指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(四)结余分配:反映单位当年结余的分配情况。

(五)年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

(六)基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

(七)项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

(八)“三公”经费:纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

(九)机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

(十)一般公共服务支出(类)民主党派及工商联事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十一)一般公共服务支出(类)统战事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

(十二) 一般公共服务支出(类)统战事务(款)其他统战事务支出(项):指反映除行政运行、一般行政管理事务、机关服务、事业运行等项目以外其他用于中国共产党统战部门的事务支出。

(十三)一般公共服务支出(类)港澳台侨事务(款)事业运行(项):指反映事业单位的基本支出,不包括行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

(十四)医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

(十五)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

(十六)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

 

 

                                                       中共毕节市委统战部

                                                         20182月14


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